Verifică o ciornă

Apasă pe o ciornă ca s-o deschizi. Sus scrie starea și tipul ei și ai Deschide documentul, ca să vezi factura însăși lângă ce s-a citit din ea.

Tabelul Ce scrie în document are un rând pentru fiecare câmp și cinci coloane:

• Furnizorul: Furnizor, Țara, Cod fiscal sau cod de TVA, numărul de la Registrul Comerțului, Adresa și IBAN-ul.
• Factura: Tip, Număr, Factura pe care o corectează (la o factură de stornare), Data, Scadență și perioada serviciului.
• Banii: Moneda, cursul scris pe factură, Suma fără TVA, TVA, Total și Cota TVA.
• Plata: metoda de plată (card, transfer bancar, numerar, altceva), ultimele cifre ale cardului, referința comenzii sau a clientului și dacă factura pomenește taxarea inversă.
• O factură cu mai multe cote de TVA românești are prima cotă în tabel și fiecare altă cotă în Alte cote de TVA, cu baza și TVA-ul ei.

• Scrie valoarea corectă în coloana Valoare. De atunci câmpul arată că vine de la o persoană și nimic citit mai târziu nu îl mai suprascrie.
• Sau alege valoarea din coloana Program sau AI (alegerea apare unde diferă de valoarea de acum) și apasă Preia valorile alese.
• Apasă Salvează ca să păstrezi corecturile în ciornă. Înregistrează face nota exact cu ce e în formular.
• Când lipsește suma, TVA-ul sau totalul, se calculează din celelalte două.

• Suma fără TVA plus TVA-ul nu dă totalul.: una din cele trei e greșită.
• Furnizorul nu a fost găsit ca partener: cu motivul, de exemplu un cod fiscal invalid. Vezi Furnizor, regim TVA și cont.
• Același furnizor și număr este deja înregistrat: sau O altă ciornă are același furnizor și număr:, cu un link. Vezi Dubluri.