Factura de stornare a unui furnizor scade dintr-una din facturile lui. Înregistrată pe factura pe care o corectează, intră pe conturile acelei facturi și la cursul ei, și se compensează cu ea cât timp e neplătită.
01 · De mână
- Deschide factura primită și apasă Înregistrează o factură de stornare primită pentru ea: se deschide formularul de factură primită cu partenerul, Tip Factură de stornare și Factura pe care o corectează completate.
- Sau pornește o factură primită nouă, alege Tip Factură de stornare și scrie numărul facturii furnizorului în Factura pe care o corectează, când se știe.
- Scrie numărul, data și sumele facturii de stornare. Sumele ei se scad, scrise cu sau fără semnul minus.
- O înregistrezi ca pe orice factură primită. Vezi Înregistrează o factură.
Același formular, din facturile emise, înregistrează o factură de stornare emisă de firmă în alt program.
02 · Din e-Factura
O factură de stornare venită prin SPV se citește împreună cu celelalte facturi e-Factura și devine factură de stornare primită, legată de factura pe care o numește când aceasta e în contabilitate. Vezi Importul din e-Factura.
03 · Ce se verifică
- Factura corectată trebuie să fie a aceluiași partener, în aceeași monedă și cu același regim de TVA.
- Factura de stornare nu poate fi datată înaintea facturii pe care o corectează și nici nu poate scădea mai mult decât a rămas pe ea.
- Un număr cu care partenerul nu are nicio factură este refuzat.
04 · După
- Factură neplătită: stornarea se compensează cu ea, fără bani.
- Factură plătită: pagina arată De primit înapoi de la furnizor. Vezi Restituiri din facturi de stornare.
- Stornarea se deschide ca Factură de stornare primită; factura o arată la Facturi de stornare.