La Înregistrare, fiecare ciornă vine cu partenerul, regimul de TVA și contul deja propuse. Fiecare poate fi schimbat înainte de înregistrare.
01 · Furnizorul
- Un furnizor din România e căutat la ANAF după codul fiscal: nume, adresă și dacă e plătitor de TVA. Un cod fiscal cu cifra de control greșită e refuzat cu Cod fiscal invalid (cifra de control nu se potrivește).
- Un furnizor din UE e verificat în VIES după codul de TVA, iar numele și adresa vin de acolo. Un cod pe care VIES nu îl cunoaște apare ca VIES nu cunoaște acest cod de TVA.
- Un furnizor din afara UE e adăugat cu numele și adresa citite de pe factură, când factura are codul lui fiscal.
- Un furnizor care e deja printre parteneri e folosit din nou, niciodată adăugat de două ori.
- Ca să folosești alt partener, alege-l în Partener. Partener nou, din câmpurile de mai sus face unul din câmpurile furnizorului din tabel.
02 · Regimul de TVA
- Un furnizor din România: TVA pe factură, sau fără TVA când ANAF spune că nu e plătitor de TVA și factura nu are TVA.
- Un furnizor din UE: servicii din UE, sau bunuri din UE când AI-ul a citit că factura vinde bunuri.
- Un furnizor din afara UE: servicii din afara UE (taxare inversă).
- Schimbă-l în Regim TVA. Cota de TVA propusă e cota românească în vigoare la data facturii cea mai apropiată de TVA-ul de pe factură.
03 · Contul
- Contul de cheltuială sau de imobilizare e contul ultimei facturi înregistrate a furnizorului. Un furnizor înregistrat o dată pe 6022 e propus cu 6022 de fiecare dată.
- Pentru un furnizor fără nicio factură încă, după felul documentului: combustibil 6022, telefon 626, bunuri din UE 604, alte bonuri 6028, servicii 628.
- Scrie sau alege alt cont din plan; ce alegi rămâne în ciornă.